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廣東省稅務(wù)局關(guān)于發(fā)布《廣東省稅務(wù)局關(guān)于發(fā)布2021年第四季度廣東省稅務(wù)局土地增值稅清算申報(bào)表》的公告

為確保稅務(wù)局系統(tǒng)依法“履職助”,切實(shí)落實(shí)《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》及其實(shí)施細(xì)則、《廣東省稅務(wù)局土地增值稅清算申報(bào)表》、《廣東省稅務(wù)局土地增值稅清算申報(bào)表》,以下簡(jiǎn)稱(chēng)《清算申報(bào)表》、《報(bào)表》《審計(jì)報(bào)告》,現(xiàn)將2021年第四季度廣東省稅務(wù)局土地增值稅清算申報(bào)表及其附件(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“申報(bào)表”)予以發(fā)布。

廣東省稅務(wù)局土地增值稅清算申報(bào)表的操作流程如下:

1.打開(kāi)該平臺(tái),根據(jù)頁(yè)面上的提示進(jìn)行填寫(xiě)。

2.根據(jù)頁(yè)面提示進(jìn)行修改,可從該平臺(tái)的首頁(yè)中刪除。

3.填寫(xiě)完成后點(diǎn)擊申報(bào)按鈕,新增一個(gè)“表證通用”。

4.在申報(bào)表中,點(diǎn)擊“查看報(bào)表”仔細(xì)閱讀報(bào)表填報(bào)說(shuō)明,確認(rèn)后點(diǎn)擊“其他報(bào)表”。

5.在報(bào)表中,如果房東是出租房屋的,就要填寫(xiě)房東租賃合同復(fù)印件、房東身份證復(fù)印件。

6.填寫(xiě)表格中的出租房屋是否為廣東省稅務(wù)局土地增值稅清算部(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“地方稅務(wù)局”),只需填寫(xiě)相應(yīng)欄目中的相應(yīng)欄目,點(diǎn)擊填寫(xiě)相應(yīng)的附表,確認(rèn)后點(diǎn)擊“其他報(bào)表”。

7.填寫(xiě)完畢后點(diǎn)擊“其他報(bào)表”,保持原《固定資產(chǎn)結(jié)算報(bào)告表》、《資產(chǎn)清算報(bào)表申報(bào)表》、《資產(chǎn)負(fù)債表》、《期末資產(chǎn)負(fù)債表》、《利潤(rùn)分配表》、《利潤(rùn)分配明細(xì)表》、《資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)報(bào)表》、《資產(chǎn)減值準(zhǔn)備明細(xì)表》、《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)》、《資產(chǎn)交接明細(xì)表》和《剩余財(cái)產(chǎn)明細(xì)表》。

8.備注:沒(méi)有上述證明的,填寫(xiě)增值稅清算申請(qǐng)表。

9.填寫(xiě)《企業(yè)所得稅清算申請(qǐng)表》,填寫(xiě)相應(yīng)欄目中相應(yīng)欄目,確?！顿Y產(chǎn)損失和資產(chǎn)損失稅前扣除明細(xì)表》、《資產(chǎn)損失和資產(chǎn)損失稅前扣除明細(xì)表》和《資產(chǎn)損失稅前扣除明細(xì)表》。

10、填寫(xiě)《資產(chǎn)損失稅前扣除明細(xì)表》,分別進(jìn)行仔細(xì)審核。

11.在“資產(chǎn)損失”科目下填寫(xiě)《資產(chǎn)損失和資產(chǎn)損失稅前扣除明細(xì)表》、《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》,逐項(xiàng)填寫(xiě)。

12.填寫(xiě)《資產(chǎn)損失及資產(chǎn)損失稅前扣除明細(xì)表》,且《資產(chǎn)損失及資產(chǎn)損失稅前扣除明細(xì)表》附后,應(yīng)注明“自憑證”一欄為填報(bào),由企業(yè)依次清查核實(shí)。

12.查一下《資產(chǎn)損失及資產(chǎn)損失稅前扣除明細(xì)表》,查看當(dāng)期納稅情況。

12.查一下《資產(chǎn)損失及資產(chǎn)損失稅前扣除明細(xì)表》,分別填寫(xiě)《資產(chǎn)損失及資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》,并逐項(xiàng)清查。