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企業(yè)個(gè)稅網(wǎng)上申報(bào)流程如下

1、登錄官網(wǎng),然后點(diǎn)擊首頁(yè)右上角的“提交”,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將“申請(qǐng)人”欄(注意:請(qǐng)看下面)自動(dòng)生成新的“個(gè)人所得稅”。

2、在“個(gè)人所得稅”中填寫新的“納稅人識(shí)別號(hào)”欄(如果“個(gè)人識(shí)別號(hào)”里沒有法人代碼,則統(tǒng)一社會(huì)信用代碼)。

3、在“個(gè)人所得稅”“稅種”“增值稅”“企業(yè)所得稅”的“應(yīng)交稅金”欄中,點(diǎn)擊“確定”,系統(tǒng)會(huì)跳轉(zhuǎn)到“確定”,再進(jìn)入“本期預(yù)繳”模塊,點(diǎn)擊確定。

4、填寫納稅申報(bào)表,如果確實(shí)沒有可用的,可以在“稅種核定”模塊中填寫第一個(gè)額度,沒有填寫時(shí)也可以將“應(yīng)交稅金”“增值稅”進(jìn)行填報(bào)。

5、當(dāng)月應(yīng)交稅金時(shí),如有欠稅款,應(yīng)在“本期應(yīng)交稅金”一欄說明“當(dāng)前欠稅”,然后填寫“應(yīng)交稅金”,再填寫“所得稅納稅申報(bào)表”。

6、發(fā)票因缺紙,應(yīng)在“本期應(yīng)交稅金”一欄填寫多張表格,但納稅人名稱、發(fā)票號(hào)碼、申報(bào)單位名稱、申報(bào)號(hào)碼居多。應(yīng)按要求填寫,填寫“當(dāng)前欠稅,本期應(yīng)交稅金”時(shí),系統(tǒng)將顯示全部“申報(bào)”字樣。

7、最后填寫完成后,“本期應(yīng)交稅金”一欄并沒有反映,當(dāng)月申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)將“本期應(yīng)交稅金”填報(bào)并刪除,攜帶填寫完畢后應(yīng)補(bǔ)上。

擴(kuò)展數(shù)據(jù)

截至2017年10月15日,深圳公司累計(jì)應(yīng)交稅金14.91萬元,累計(jì)應(yīng)繳納稅金4.81萬元,其中增值稅專用發(fā)票最高開票限額為人民幣82.68萬元,均為增值稅一般納稅人。

開票軟件還有哪些提醒?

問:納稅人開具增值稅專用發(fā)票后將開具紅字增值稅發(fā)票是否仍存在未開具、已按規(guī)定開具打印,并加蓋發(fā)票專用章的增值稅專用發(fā)票應(yīng)在什么時(shí)候作為完稅憑證?

答:根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于開具紅字增值稅專用發(fā)票有關(guān)問題的公告》,國(guó)家稅務(wù)總局公告2016年第47號(hào)第六條規(guī)定,增值稅一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票(以下簡(jiǎn)稱“專用發(fā)票”)后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應(yīng)稅服務(wù)中止等情形但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓需要開具紅字專用發(fā)票的,按以下方法處理:

退貨:納稅人銷售運(yùn)費(fèi)后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應(yīng)稅服務(wù)中止等情形但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓需要開具紅字專用發(fā)票的,按以下方法處理:

(1)購(gòu)買方取得的專用發(fā)票已用于申報(bào)抵扣的,購(gòu)買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱“新系統(tǒng)”)中填開并上傳《抵扣增值稅專用發(fā)票信息表》。