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出口退稅申報錄入教程，出口，免抵退，申報系統(tǒng)操作流程

作者：省心財稅
發(fā)表時間：2023-09-13 08:51:01

老鐵們，大家好，相信還有很多朋友對于出口退稅申報錄入教程和出口，免抵退，申報系統(tǒng)操作流程的相關問題不太懂，沒關系，今天就由我來為大家分享分享出口退稅申報錄入教程以及出口，免抵退，申報系統(tǒng)操作流程的問題，文章篇幅可能偏長，希望可以幫助到大家，下面一起來看看吧！

出口XX單有兩個產品怎么錄入

第一步概要申報：

出口退稅申報錄入教程，出口，免抵退，申報系統(tǒng)操作流程

①登錄國際貿易“單一窗口”；

②進入“兩步申報”模塊；

③選擇“是否涉證”、“是否涉稅”、“是否涉檢”；

④按照系統(tǒng)界面要求，錄入相關信息。

“9+2+N”（申報9個基礎項目、確認2個物流項目，如果涉證、涉檢分別補充相應申報項目）。

如果貨物不需查驗，即可提離；涉稅貨物已經(jīng)提交稅款XX的，或需查驗貨物海關已完成查驗的，也可以提離。

第二步完整申報：

查找已完成概要申報并可以進行完整申報的XX單，按照系統(tǒng)界面要求，錄入相關信息。

分次錄入：第一次錄入根據(jù)不同情況分兩種情形

出口退稅申報系統(tǒng)，進項XX錄入時一張XX對應幾個不同種類的XX如何錄入

建議您來這么做：

1，多個種類的進項XX錄入時，與對應的出口XX單都編同一關聯(lián)號，進項、出口分別錄入。

2，遇到這種情況，應當讓XX代碼不變，把金額拆開分筆錄入，并且同時可錄入金額最大的一張出口XX號碼。

3，在此值得提醒的是，企業(yè)應盡量避免這種情況發(fā)生。

各位指教一下，新辦外貿出口企業(yè)的出口退稅申報系統(tǒng)，用戶名，和XX是什么啊,sa

外貿企業(yè)出口退稅申報操作流程一、系統(tǒng)安裝：從出口退稅申報網(wǎng)上下載并安裝外貿企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)。

二、修改系統(tǒng)企業(yè)相關信息：（一）、進入“出口退稅申報系統(tǒng)——外貿企業(yè)端”系統(tǒng)中，通過“基礎數(shù)據(jù)錄入”錄入本企業(yè)相關信息。

（二）、進入外貿出口退稅申報系統(tǒng)，通過“系統(tǒng)維護”進行企業(yè)信息設置。

1、進入申報系統(tǒng)，用戶名：saXX：空2、進入“系統(tǒng)維護——系統(tǒng)配置——系統(tǒng)配置設置與修改——修改”錄入本企業(yè)相關信息，并保存。

3、進入“系統(tǒng)維護——系統(tǒng)配置——系統(tǒng)口令設置與修改——增加”錄入本企業(yè)操作員相關信息，并保存。

三、申報數(shù)據(jù)錄入、審核。

1、進入“基礎數(shù)據(jù)采集——出口明細申報數(shù)據(jù)錄入——增加”，錄入出口XX單相關數(shù)據(jù)并保存。

2、進入“基礎數(shù)據(jù)采集——進貨明細申報數(shù)據(jù)錄入——增加”，錄入XXX專用XX相關數(shù)據(jù)并保存。

3、各明細數(shù)據(jù)錄入后采用“序號重排”，進行排序。

4、各明細數(shù)據(jù)錄入后采用“審核認可”，進行審核。

四、通過“數(shù)據(jù)加工處理——進貨出口數(shù)量關聯(lián)檢查、換匯成本檢查”后，生成預申報數(shù)據(jù)（關聯(lián)號選最大號）。

五、網(wǎng)上預申報1、在“出口退稅申報系統(tǒng)——外貿企業(yè)端”系統(tǒng)中進入“壓縮——預審文件壓縮”，進行文件壓縮。

2、進入出口退稅申報網(wǎng)，點擊“預審——預審上傳——瀏覽——導入”導入預申報的壓縮文件。

3、若干分鐘后點擊“預審——預審疑點”進行預審疑點下載，然后解壓。

六、進入外貿出口退稅申報系統(tǒng)，進入“預審反饋處理——退稅申報預審信息讀入、退稅預審信息處理”確認無疑點后，確認正式申報數(shù)據(jù)。

七、進入“退稅正式申報——查詢本次申報數(shù)據(jù)——退稅申報表錄入”然后“生成退稅申報軟盤”八、網(wǎng)上正式申報1、在“出口退稅申報系統(tǒng)——外貿企業(yè)端”系統(tǒng)中進入“壓縮——正式文件壓縮”，進行文件壓縮。

2、進入出口退稅申報網(wǎng)“正式申報文件上傳——導入”。

外貿企業(yè)出口退稅系統(tǒng)紅字沖減的具體操作

注意事項：

1：在錄入數(shù)據(jù)的時候，因為使用復印件或者錄入疏忽，出現(xiàn)錄入數(shù)據(jù)與XX單數(shù)據(jù)不符的情況；

2：在出口貨物發(fā)生退運時，需要對已經(jīng)申報的數(shù)據(jù)進行紅字沖減處理，也就是在系統(tǒng)中錄入負數(shù)，將錯誤數(shù)據(jù)進行更正。具體操作步驟：1：點擊向導，選擇“第一步、免抵退稅數(shù)據(jù)采集”，“生成出口貨物沖減明細”，在索引窗口選擇想要重建的記錄；2：點擊“沖減出口”紅色按鈕，在彈出的對話框中選擇沖減所屬期，并將“單證收齊后沖減”前面的√去掉。需要注意的是，做紅字沖減的數(shù)據(jù)，不能在沖減當期作單證收齊處理，否則在數(shù)據(jù)一致性檢查的時候，系統(tǒng)不允許通過。并且在進行沖減的時候一定要注意，必須在單證收齊的月份進行紅字沖減，必須在當期出口銷售額大于沖減銷售額的月份進行沖減，否則在生成明細申報數(shù)據(jù)的時候，系統(tǒng)也會提示數(shù)據(jù)一致性檢查出錯。